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                肖家桥乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                pc2蛋蛋28神测网app门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 17:58

                肖家桥乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分肖家桥乡概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分肖家桥乡2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分肖家桥乡2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

                八、预算绩效情况说明

                九、其他重要事项的情况说明

                第四部分名称解释

                第一部分肖家桥乡概况

                一、部门职责

                1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。
                    2
                、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。
                    3
                、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
                    4
                、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。
                    5
                、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。
                    6
                、完成其他临时性工作。

                二、机构设置及决算单位构成

                (一)内设机构设置。肖家桥乡内设机构包括:共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

                (二)决算单位构成。肖家桥乡2019年部门决算汇总公开单位构成包括:肖家桥乡人民政府本级。

                第二部分 肖家桥乡2019年度部门决算表

                (公开表格附后)

                第三部分肖家桥乡2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                肖家桥乡2019年年初结转260.24万元,本年总收入730.73万元,较2018年增加2.96万元,增幅0.41%,主要原因是2019年财政收入增加;本年支出610.74万元,较2018年减少16.74万元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府开支压减;年终结转结余380.23万元。

                二、收入决算情况说明

                肖家桥乡2019年总收入730.73万元,其中:

                201 一般公共服务收入489.81万元(占比67.03%);

                207 文化旅游体育与传媒支出收入5万元(占比0.68%);

                211 节能环保支出收入44.12万元(占比6.04%);

                213 农林水支出收入191.8万元(占比26.25%)。

                三、支出决算情况说明

                肖家桥乡2019年总支出610.74万元,其中:

                201 一般公共服务支出491.18万元(占比80.42%);

                211 节能环保支出19.18万元(占比3.14%);

                213 农林水支出100.38万元(占比16.44%)。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                肖家桥乡2019年财政拨款收入730.73万元,较2018年增加2.96万元,增幅0.41%,主要原因是2019年财政收入增加;本年支出610.74万元,较2018年减少16.74万元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府开支压减;年终结转结余380.23万元。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况。

                2019年财政拨款支出610.74万元,占本年支出比重100%,较2018年减少16.74万元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府开支压减。

                (二)财政拨款支出决算结构情况。

                肖家桥乡2019年财政拨款支出610.74万元,其中:

                201 一般公共服务支出491.18万元(占比80.42%);

                211 节能环保支出19.18万元(占比3.14%);

                213 农林水支出100.38万元(占比16.44%)。

                (三)财政拨款支出决算具体情况。

                肖家桥乡2019年财政拨款支出610.74万元,其中:

                2010301 行政运行支出441.64万元(占比72.31%);

                2010302 一般行政管理事务支出49.54(占比8.11%);

                2110402 农村环境保护支出19.18万元(占比3.14%);

                2130705对村民委员会和村党支部的补助支出100.38万元(占比16.44%)。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                肖家桥乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出610.74万元,其中:人员经费支出489.42万元(占比80.14%);日常公用经费支出121.32万元(占比19.86%)。

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                肖家桥乡2019三公经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为23.4万元,完成预算90%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减三公经费。

                肖家桥乡2019三公经费总支出为23.4万元,较上年支出减少2.6万元,其中:

                公务用车购置及运行维护费支出5.4万,较上年减少0.6万元,主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减三公经费;

                公务接待费支出18万元,较上年减少2万元,主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减三公经费。

                (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                肖家桥乡2019三公经费财政拨款支出23.4万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出5.4万,公车保有量1辆,为主要领导及干部用车;公务接待费支出18万元,全年国内公务接待批次共计300余次,1200余人,无国(境)外公务接待。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                本单位无政府性基金收支

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                我乡2019年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,本着开源节流、勤俭节约的原则,确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

                十、其他重要事项

                (一)政府采购支出情况。

                无。

                (二)国有资产占用情况。

                截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1 辆。

                第四部分名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                沅陵县肖家桥乡人民政府