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                借母溪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                pc2蛋蛋28神测网app门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 18:18

                借母溪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分 借母溪乡概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                九、预算绩效情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                第四部分名词解释

                第五部分附件

                第一部分 借母溪乡概况

                一、部门职责

                1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。、

                2、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。

                3、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

                4、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。

                5、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。

                6、完成其他临时性工作。

                二、机构设置及决算单位构成

                (一)内设机构设置。借母溪乡内设机构包括:共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

                (二)决算单位构成。借母溪乡2019年部门决算汇总公开单位构成包括:借母溪乡人民政府本级。

                第二部分 借母溪乡2019年度部门决算表

                (公开表格附后)

                一、收入支出决算总体情况说明

                借母溪乡2019年年初结转1356.52万元,本年总收入1432.91万元,较2018年减少575.49万元,减幅28.65%,主要原因是2019年年初预算收入减少和工程项目减少;本年支出1746.62万元,较2018年增加977.08万元,增幅126.97%,主要原因是社保缴费纳入财政预算和项目资金决算;年终结转结余1042.81万元。 

                二、收入决算情况说明

                借母溪乡2019年总收入1432.91万元,其中:一般公共服务收入685万元(占比47.81%),节能环保收入60.5万元(占比4.22%),农林水收入600.31万元(占比41.89%),文化旅游体育与传媒收入70.08万元(占比4.89%),社会保障和就业收入15.08万元(占比1.04%),城乡社区公共设施收入2万元(占比0.1%)。

                三、支出决算情况说明

                借母溪乡2019年总支出1746.62万元,其中:一般公共服务支出869.3万元(占比50%),节能环保支出29.14万元(占1.67%),农林水支出450.52万元(占比25.8%),商业服务业支出315.6万元(占比18.06%),其他支出82.07万元(占比4.47%)。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                借母溪乡2019年年初结转1356.52万元,本年总收入1432.91万元,较2018年减少575.49万元,减幅28.65%,主要原因是2019年年初预算收入减少和工程项目减少;本年支出1746.62万元,较2018年增加977.08万元,增幅126.97%,主要原因是社保缴费纳入财政预算和项目资金决算;年终结转结余1042.81万元。 

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况。

                2019年财政拨款支出1746.62万元,占本年支出比重100%,较2018年增加977.08万元,增幅126.97%,主要原因是社保缴费纳入财政预算和项目资金决算。

                (二)财政拨款支出决算结构情况。

                借母溪乡2019年总支出1746.62万元,其中:一般公共服务支出869.3万元(占比50%),节能环保支出29.14万元(占1.67%),农林水支出450.52万元(占比25.8%),商业服务业支出315.6万元(占比18.06%),其他支出82.07万元(占比4.47%)。

                (三)财政拨款支出决算具体情况。

                借母溪乡2019年财政拨款支出1746.62万元,其中:一般公共服务支出869.3万元(占比50%),节能环保支出29.14万元(占1.67%),农林水支出450.52万元(占比25.8%),商业服务业支出315.6万元(占比18.06%),其他支出82.07万元(占比4.47%)。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                借母溪乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出1135.82万元,其中:人员经费支出699.78万元(占比61.61%);商品和服务支出168.64万元(占比14.84%);对个人和家庭的补助267.4万元(占比23.55%)。2019年基本支出中人员经费为967.18万元,公用经费为168.64万元。 

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                借母溪乡2019年“三公”经费总支出为20.67万元,较上年支出基本持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出8.6万,与上年支出减少;公务接待费支出18.18万元,与上年支出减少,其原因是响应国家号召,厉行节约,减少开支。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                借母溪乡2019年“三公”经费财政拨款支出20.67万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出8.6万,公车保有量2辆,为主要领导及干部用车;公务接待费支出18.18万元,全年国内公务接待批次共计420次,1500人。无国(境)外公务接待。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                本单位无政府性基金收支

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                我乡2019年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,本着“开源节流、勤俭节约”的原则,确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

                十、其他重要事项

                (一)机关运行经费支出情况。

                我乡2019年度机关运行经费支出168.64万元,比2017年减少22.98%主要原因是:2019年预算减少及厉行节约,减少开支。

                (二)政府采购支出情况。

                无。

                (三)国有资产占用情况。

                截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车2 辆。

                第四部分  名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                沅陵县借母溪乡人民政府