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                大合坪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                pc2蛋蛋28神测网app门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 18:01

                大合坪乡人民政府2019年度部门决算编制说明

                目录

                第一部分大合坪乡人民政府概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分2019年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                九、预算绩效情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                第四部分名词解释

                第五部分附件

                第一部分

                大合坪乡人民政府概况

                一、  部门职责

                (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

                (二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

                (三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

                (四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

                (五)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策;做好统计工作。

                (六)制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

                (七)监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

                (八)完成其他临时性工作‘

                二、机构设置及决算单位构成

                (一)内设机构设置。大合坪乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、 计生办、民政所、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、扶贫工作站、 安监工作站、综治办、文化广播服务站、“美丽乡村”创建办。

                (二)决算单位构成。大合坪乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:大合坪乡人民政府本级。

                第二部分

                部门决算表

                (详见附件)

                第三部分

                2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                大合坪乡人民政府2019年度收入决算总规模为1379.4万元,比2018年度决算收入总规模1137.4万元增加了242万元,主要原因为在职人员增加,村级运转经费新增辅警经费及村主干养老保险经费收入,财政公共预算经费增加。2019年度决算支出总规模为1138.05万元,比2018年度决算支出总额度1088.86万元增加了49.19万元,主要原因是厉行节约,压减日常公用经费开支,项目支出增加。

                二、收入决算情况说明

                2019年度大合坪乡人民政府预算为1379.4万元。其中:财政拨款收入1379.4万元,占100%(包括基本收入为1122.84万元,占81.4%;项目收入256.56万元,占18.6%);上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计1138.05万元,其中:基本支出881.49万元,占77.46%;项目支出256.56万元,占22.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收、支总计1379.4万元,与2018年相比,增加242万元,增长21.28%,主要是因为在职人员增加,财政公共预算经费增加;村级运转经费中新增辅警经费及村主干养老保险经费收入;厉行节约,压减日常公用经费开支,项目支出增加。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                2019年度财政拨款支出1138.05万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加39.19万元,增长3.57%,主要原因是厉行节约,压减日常公用经费开支,项目支出增加。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2019年度财政拨款支出年初预算数为1138.05万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出收入为772.96万元(占67.92%):其中2010301行政运行516.4万元,2010302一般行政管理事务支出256.56万元; 213农林水支出收入348.25万元(占30.6%):其中21301农业(对高校毕业生到基层任职补助)2.12万元,21307农村综合改革346.13万元;231社会保障和就业支出(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)16.84万元(占全1.48%)。

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预算数为1138.05万元,支出决算数为1138.05万元,完成年初预算的100%。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出881.49万元,其中:人员经费655.87万元,占基本支出的74.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等;公用经费225.62万元,占基本支出的25.6%,主要包括办公费、印刷费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、三公经费、劳务费等。

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                “三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为25.7万元,完成预算的88.62%,其中:

                因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

                公务接待费支出预算为23万元,支出决算为20.3万元,完成预算的88.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压缩“三公”经费支出;与上年相比减少2.27万元,减少10%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压缩“三公”经费支出。

                公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.4万元,完成预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支,公车使用减少;与上年相比减少0.6万元,减少(增长)10%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压缩“三公”经费支出。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.3万元,占79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.4万元,占21%。其中:

                1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

                2、公务接待费支出决算为20.3万元,主要是迎接各级检查所发生的接待支出。

                3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.4万元,主要是用于日常公车日常运行及维护、公车保险购置等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                八、政府性基金预算收入支出决算情况

                2019年度本单位无政府性基金收支。

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1138.05万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2019 年度机关运行经费支出225.62万元,用于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、“三公”经费、劳务费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

                (二)一般性支出情况

                2019年本部门开支会议费21.54万元,用于召开扶贫、防洪度汛、安全维稳、党建、计生等日常工作例会和重点工作会议;开支培训费0万元。

                (三)政府采购支出情况

                本单位2019年度无政府采购支出。

                (四)国有资产占用情况

                截至2019年12月31日,本单位资产共计 1242.13万元。其中,流动资产 1,069.48 万元,占资产总额 86.10 %;固定资产 172.65万元,占资产总额 13.90 %。其中,房屋143.74 万元,占固定资产的 83.25 %;通用设备 24.44 万元,占 14.16 %(其中,车辆 5.23 万元(领导干部用车1辆),占 3.03 %,无单价50万(含)以上(不含车辆)设备);办公家具、用具等 4.47 万元,占 2.59 %;无专用设备 、文物和陈列品等。

                第四部分

                名词解释

                一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                沅陵县大合坪乡人民政府